目 錄
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表（預(yù)算01表）
二、收入總表 （預(yù)算02表）
三、支出總表（預(yù)算03表）
四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算04表）
五、財政撥款收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算09表）
十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算10表）
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表（預(yù)算11表）
十二、項目支出績效目標申報表（預(yù)算12表）
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)[2009]2號），設(shè)立北京市人民政府外事辦公室（簡稱市政府外辦）及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。市政府外辦預(yù)算編制單位包括市政府外辦本級、1個全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）和2個差額撥款事業(yè)單位（市政府外辦國際交流中心；市政府外辦信息中心）。
市政府外辦事業(yè)編制69人，實際62人；長期聘用人員（臨時工）3人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算10236.10萬元，比2018年8223.83萬元增加2012.27萬元，增長24.47%，主要原因：一是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加（即2018年財政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加）；二是根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級改造項目等工作事項。其中：財政撥款7162.15萬元,比2018年6640.67萬元增加521.47萬元，主要原因：根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級改造項目等工作事項；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算328.64萬元,比2018年492.81萬元減少164.17萬元，主要原因：事業(yè)基金結(jié)余收入減少；其他資金2745.31萬元,比2018年1090.35萬元增加1654.96萬元（其他資金主要為事業(yè)單位經(jīng)營收入和繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中事業(yè)單位經(jīng)營收入463萬元，比2018年394.3萬元增加68.7萬元，主要原因：根據(jù)上年經(jīng)營情況及市場形勢測算經(jīng)營收入增加；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2248.56萬元，比2018年664.05萬元增加1584.51萬元，主要原因：2018年大型外事活動項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用）。
2019年支出預(yù)算10236.10萬元，比2018年8223.83萬元增加2012.27萬元，增長24.47%，主要原因：一是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；二是根據(jù)工作需要，2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級改造項目等工作事項。其中：基本支出預(yù)算1886.9萬元，占總支出預(yù)算18.43%，比2018年1812.36萬元增加74.54萬元，增長4.11%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算7926.18萬元，比2018年6009.82萬元增加1916.36萬元，增長31.89%，主要原因：一是2019年新增市政府外辦網(wǎng)站升級改造等工作事項，二是2018年大型外事活動項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用；上繳上級支出32.50萬元，比2018年22萬元增加10.5萬元，主要原因：事業(yè)單位所辦企業(yè)上繳利潤增加；事業(yè)單位經(jīng)營支出390.51萬元，比2018年379.65萬元增加10.86萬元，主要原因：事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算增加。
三、主要支出情況
2019年部門預(yù)算項目主要為“2019年京澳合作伙伴行動”、“北京市涉外安全防范機制建設(shè)項目”、“機場路沿線掛旗工作經(jīng)費”、“北京外事人才發(fā)展經(jīng)費”、“首都語言環(huán)境建設(shè)”、“外事綜合服務(wù)大廳機房軟硬件系統(tǒng)運行維護”、“行政綜合服務(wù)項目”、“市政府外辦網(wǎng)站及運維管理維護項目”等22個項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
市政府外辦因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市政府外辦本級和1個所屬全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算161.71萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少40.59萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)161.52萬元，比2018年預(yù)算數(shù)202萬元減少40.48萬元，主要原因：統(tǒng)籌考慮全市機構(gòu)改革情況，按照堅持政府帶頭過“緊日子”工作要求，根據(jù)市政府安排，從嚴把控“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓縮相關(guān)費用；2019年因公出國（境）費用主要用于公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.19萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.11萬元，主要原因：落實本著厲行勤儉節(jié)約、留有余地的原則，壓縮公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等方面。（注：因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費在市政府辦公廳預(yù)算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費。）
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。（注：因市政府外辦公用經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，市政府外辦的車輛運行維護費在市政府辦公廳預(yù)算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，所以2019年市政府外辦的車輛運行維護費為零。）
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2019年市政府外辦部門政府采購預(yù)算總額2927.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算59.51萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2867.93萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年市政府外辦部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4955.75萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年市政府外辦1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。因市政府外辦機關(guān)運行經(jīng)費在市政府辦公廳預(yù)算中公開，為避免重復(fù)，此處為零。
（四）項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目22個的45.45%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2799.49萬元，占全部項目支出預(yù)算的49.30%。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額11375.50萬元，其中：車輛16臺，320.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）、652.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表
