目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕14號）《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市委外辦、市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦行〔2020〕98號），中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室（以下簡稱市政府外辦），市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、國際信息處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；下屬3個事業(yè)單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報(bào)請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽(yù)稱號。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動（會議）。承擔(dān)本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事紀(jì)律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制137人，實(shí)有人數(shù)133人；事業(yè)編制99人，實(shí)有人數(shù)91人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)19347.12萬元，比上年增加4900.41萬元，增長33.92%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)18693.61萬元，比上年增加5092.92萬元，增長37.45%。
1.財(cái)政撥款收入18333.61萬元，占收入合計(jì)的98.07%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18333.61萬元，占收入合計(jì)的98.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入360萬元，占收入合計(jì)的1.93%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)18214.74萬元，比上年增加4751.22萬元，增長35.29%，其中：基本支出9432.24萬元，占支出合計(jì)的51.78%；項(xiàng)目支出8782.50萬元，占支出合計(jì)的48.22%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18605.52萬元，比上年增加5339.32萬元，增長40.25%。主要原因：一是“乙類乙管”后，線下外事活動增多，經(jīng)費(fèi)增加；二是新增重大國事活動服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17819.63萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12651.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出71.00%；教育支出2.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出988.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.55%；衛(wèi)生健康支出613.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出253.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.42%；其他支出3310.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.58%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算12651.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少75.68萬元，下降0.59%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算12651.96萬元，比2023年度年初預(yù)算減少75.68萬元，下降0.59%。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2023年度決算2.30萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.53萬元，下降80.56%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算2.30萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.53萬元，下降80.56%。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算988.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少147.91萬元，下降13.01%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算939.80萬元，比2023年度年初預(yù)算減少96.78萬元，下降9.34%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
“撫恤”2023年度決算48.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少51.12萬元，下降51.12%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況支付撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算613.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少114.85萬元，下降15.77%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算613.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少114.85萬元，下降15.77%。主要原因：按照當(dāng)年實(shí)際情況繳納職工基本醫(yī)療保險費(fèi)用。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算253.05萬元，比2023年度年初預(yù)算增加248.51萬元，增長5473.79%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算253.05萬元，比2023年度年初預(yù)算增加248.51萬元，增長5473.79%。主要原因：年中下達(dá)“北京市外事信息資源綜合管理大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
6、“其他支出”2023年度決算3310.14萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3310.14萬元。其中：
“其他支出”2023年度決算3310.14萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3310.14萬元。主要原因：新增重大國事活動服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9432.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、3個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)178.76萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算204.61萬元減少25.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)136.15萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)138.10萬元減少1.95萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加華盛頓“中國文化節(jié)”等方面工作，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組19個、42人次，人均因公出國（境）費(fèi)用3.24萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.59萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.76萬元減少1.17萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市外事部門來我市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流活動。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待63人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)42.02萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)64.75萬元減少22.73萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)42.02萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)64.75萬元減少22.73萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.9萬元，公務(wù)用車維修9.42萬元，公務(wù)用車保險4.58萬元，公務(wù)用車其他支出16.11萬元。2023年度公務(wù)用車保有量25輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)513.09萬元，比上年增加12.65萬元，增加原因：實(shí)有人數(shù)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額4199.93萬元，其中：政府采購貨物支出20.30萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4179.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額2524.87萬元，占政府采購支出總額的60.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1081.57萬元，占政府采購支出總額的25.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。截至12月31日，市政府外辦部門共有車輛25臺，共計(jì)451.66萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算3001.07萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
11.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項(xiàng)）：反映除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：放映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告（詳見附件）
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（詳見附件）
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
詳見附件2。
附件1： 北京市人民政府外事辦公室2023年度部門決算報(bào)表
