目 錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)[2009]2號(hào)），設(shè)立北京市人民政府外事辦公室（簡(jiǎn)稱市政府外辦）及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡(jiǎn)稱市政府港澳辦）牌子。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別為秘書(shū)處、規(guī)劃處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國(guó)際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國(guó)際語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國(guó)際交流中心、北京市人民政府外事辦公室信息中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開(kāi)展外事工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動(dòng)本市與香港、澳門(mén)在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國(guó)地方政府間的交流，辦理與外國(guó)城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國(guó)際友好城市的交往活動(dòng)。
4.負(fù)責(zé)在京全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國(guó)人來(lái)華簽證邀請(qǐng)函。承辦各單位報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國(guó)人本市榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對(duì)和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國(guó)駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國(guó)駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.指導(dǎo)本市民間對(duì)外交往工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理社會(huì)組織參與國(guó)際非政府組織活動(dòng)。審核各區(qū)、市有關(guān)部門(mén)和相關(guān)單位申辦和舉辦的國(guó)際會(huì)議。承擔(dān)本市參與國(guó)際組織和國(guó)際多邊活動(dòng)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國(guó)際多邊活動(dòng)（會(huì)議）。
7.受外交部委托，辦理本市外國(guó)常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國(guó)記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國(guó)際語(yǔ)言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育。會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對(duì)違反外事紀(jì)律問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人（市政府外辦（本級(jí)）行政編制數(shù)、實(shí)有人數(shù)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)）；事業(yè)編制69人，實(shí)有人數(shù)64人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)16417.60萬(wàn)元，比上年增加7687.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.05%。
（一）收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)15870.79萬(wàn)元，比上年增加7451.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.50%，其中：財(cái)政撥款收入12909.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的81.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入461.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.91%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2499.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的15.75%。
（二）支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)10878.88萬(wàn)元，比上年增加3527.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.98%，其中：基本支出1317.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.11%；項(xiàng)目支出9245.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出315.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.90%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13231.47萬(wàn)元，比上年增加5424.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.47%。主要原因涉密。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10324.05萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出10085.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.69%；教育支出0.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.008%；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.63%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2018年度決算10085.78萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加3707.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.12%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2018年度決算9763.55萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加3385.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.07%。主要原因涉密。
“港澳臺(tái)僑事務(wù)”（款）2018年度決算7.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：支出外事暨港澳信息化建設(shè)項(xiàng)目尾款。
“對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)”（款）2018年度決算315.19萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加315.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：支出外事暨港澳信息化建設(shè)項(xiàng)目尾款。
2、“教育支出”(類(lèi))2018年度決算0.85萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，下降43.33%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2018年度決算0.85萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，下降43.33%。主要原因：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，培訓(xùn)優(yōu)先安排在內(nèi)部會(huì)議室舉辦，節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2018年度決算171.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少15.39萬(wàn)元，下降8.22%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算171.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少15.39萬(wàn)元，下降8.22%。主要原因：根據(jù)在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2018年度決算65.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少7.9萬(wàn)元，下降10.77%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2018年度決算65.48萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少7.9萬(wàn)元，下降10.77%。主要原因：根據(jù)在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1199.37萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)170.46萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算202.3萬(wàn)元減少31.84萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年決算數(shù)170.34萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)202萬(wàn)元減少31.66萬(wàn)元。主要原因：本著厲行勤儉節(jié)約的原則，加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)（境）支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，壓縮相關(guān)費(fèi)用；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于城市間友好交流活動(dòng)、外事人才培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組37個(gè)、67人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.54萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.12萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元。主要原因：進(jìn)一步落實(shí)中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市翻譯中心來(lái)京調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)探討等活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待10人次。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的公務(wù)接待費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，此處僅為一個(gè)全額撥款事業(yè)單位的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)用車(chē)保有量0輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
注：因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平。
注：因市政府外辦基本經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指的是基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，所以市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市人民政府外事辦公室政府采購(gòu)支出總額2095.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2047.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2010.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1989.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.94%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額11375.50萬(wàn)元，其中：汽車(chē)16輛，320.59萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算6560.71萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市人民政府外事辦公室對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額2584.47萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額2584.47萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分（含75分）的4個(gè)?！笆姓廪k行政辦公區(qū)信息化搬遷項(xiàng)目”因是跨年度項(xiàng)目，執(zhí)行期為2018年10月至2019年12月，故尚未開(kāi)展終期績(jī)效評(píng)價(jià)，未有評(píng)定結(jié)論。
二、機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”）的申報(bào)單位為北京市人民政府外事辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市政府外辦”），實(shí)施主體為市政府外辦禮賓處。
該項(xiàng)目由市政府外辦禮賓處牽頭，依托北京京工紅旗廠和北京花木集團(tuán)有限公司具體實(shí)施。禮賓處主要職責(zé)：配合中央有關(guān)部門(mén)接待黨和國(guó)家重要外賓及其他重要外賓；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)人的外事禮賓工作；負(fù)責(zé)以市政府和市政府外事辦公室名義舉辦的大型國(guó)際多邊活動(dòng)的禮賓工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)縣、市屬各部門(mén)舉辦的國(guó)際多邊活動(dòng)；指導(dǎo)本市外事禮賓工作和重點(diǎn)對(duì)外參觀單位建設(shè)。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容：根據(jù)外交部、中聯(lián)部要求，由市外辦組織北京京工紅旗廠負(fù)責(zé)制旗任務(wù)，北京花木集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)掛旗任務(wù)；具體掛旗區(qū)間：如外賓抵達(dá)新專機(jī)樓、T1、T2、6號(hào)航站樓，在機(jī)場(chǎng)高速路的溫榆橋至天竺收費(fèi)站區(qū)間懸掛，約2公里，雙向共89根燈桿；如外賓抵達(dá)T3航站樓，在機(jī)場(chǎng)高速路（南線）溫榆橋至管頭橋區(qū)間懸掛，約4公里，雙向共103根燈桿。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的任務(wù)量和中標(biāo)價(jià)格，定期支付費(fèi)用。
根據(jù)《2018年北京市人民政府外事辦公室機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)文本》，該項(xiàng)目向北京市財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算415萬(wàn)元。2018年2月，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)北京市人民政府外事辦公室2018年預(yù)算的函》（京財(cái)黨政群指〔2018〕165號(hào)），北京市財(cái)政局向市政府外辦批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金為415萬(wàn)元。2018年11月根據(jù)《2018年北京市人民政府外事辦公室機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)（追加）項(xiàng)目申報(bào)文本》，該項(xiàng)目向北京市財(cái)政局申請(qǐng)追加項(xiàng)目預(yù)算34萬(wàn)元，根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)調(diào)整追加市政府外辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》（京財(cái)黨政群指〔2018〕2344號(hào)），北京市財(cái)政局向市政府外辦批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金為34萬(wàn)元。2018年機(jī)場(chǎng)路沿線掛旗工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)449萬(wàn)元，資金用于2018年制、掛旗工作。
截至2018年12月31日，該項(xiàng)目共計(jì)支出448.76萬(wàn)元，資金執(zhí)行率99.95%。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景完善，總體績(jī)效目標(biāo)明確，管理嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)施效果顯著。
經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分為93.2分，其中項(xiàng)目決策14.6分，項(xiàng)目管理26.6分，項(xiàng)目績(jī)效52分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
（三）存在問(wèn)題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范。如：數(shù)量指標(biāo)中將具體制掛旗次數(shù)應(yīng)修改為完成中央單位委托任務(wù)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)應(yīng)修改為100%。
（四）建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)防控與預(yù)案制定，如：進(jìn)一步界定本項(xiàng)目執(zhí)行中外交部與本單位的責(zé)任邊界。
3.建立更有效的項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)成本控制，完善保障措施。
