目 錄
第一部分 2023年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度單位決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度單位決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度單位決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱市政府外辦出入境中心）是經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)部門8個(gè)，分別為辦公室、黨建人事部、受理咨詢部、證照管理部、公務(wù)簽證部、培訓(xùn)宣教部、系統(tǒng)運(yùn)維部、信息化建設(shè)部。
主要職責(zé)：
承擔(dān)本市因公出國(guó)（境）人員護(hù)照（港澳通行證）、簽證（簽注）以及企業(yè)人員APEC商務(wù)旅行卡、外國(guó)人來華簽證等相關(guān)服務(wù)保障工作；承擔(dān)國(guó)際交往中心功能建設(shè)相關(guān)信息化保障，以及市政府外辦機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全管理等事務(wù)性工作。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)46人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2797.38萬元，比上年減少47.89萬元，下降1.68%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)2469.26萬元，比上年增加101.17萬元，增長(zhǎng)4.27%。
1.財(cái)政撥款收入2469.26萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2469.26萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)2603.16萬元，比上年增加 194.64萬元，增長(zhǎng)8.08%，其中：基本支出2017.46萬元，占支出合計(jì)的77.5%；項(xiàng)目支出585.7萬元，占支出合計(jì)的22.5%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2613.28萬元，比上年增加246.88萬元，增長(zhǎng)10.43%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是信息化運(yùn)維免費(fèi)服務(wù)期到期，為提升大廳服務(wù)質(zhì)效，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2447.05萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2124.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出194.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.94%；衛(wèi)生健康支出127.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.22%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算2124.94萬元，比2023年度年初預(yù)算減少250.12萬元，下降10.53%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2023年度決算2124.94萬元，比2023年度年初預(yù)算減少250.12萬元，下降10.53%。主要原因：一是2023年度在職人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是落實(shí)政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算194.26萬元，比2023年度年初預(yù)算減少73.56萬元，下降27.47%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算194.26萬元，比2023年度年初預(yù)算減少73.56萬元，下降27.47%。主要原因：根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)和在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳納。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算127.85萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.97萬元，下降11.72%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算127.85萬元，比2023年度年初預(yù)算減少16.97萬元，下降11.72%。主要原因：根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)和在職人員變動(dòng)實(shí)際情況，減少基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2017.46萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.03萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算20.29萬元減少5.26萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.29萬元減少0.29萬元。主要原因：未發(fā)生因公接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)15.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少4.97萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)15.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少4.97萬元，主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.7萬元，公務(wù)用車維修4.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.76萬元，公務(wù)用車其他支出7.02萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額524.93萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出524.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.8萬元，占政府采購支出總額的8.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.22萬元，占政府采購支出總額的1.38%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，市政府外辦出入境中心共有車輛8臺(tái)，共計(jì)131.85萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
