目 錄
第一部分 2023年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度單位決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度單位績效評價情況
第一部分 2023年度單位決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度單位決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府外事辦公室國際交流中心經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立，內(nèi)設(shè)部門6個，分別為辦公室、黨建人事部、禮賓接待部、對外聯(lián)絡(luò)部、大型活動部、認(rèn)證部。
主要職責(zé)：
承擔(dān)本市高級別代表團(tuán)因公出訪來訪以及市政府外辦推進(jìn)北京國際交往中心功能建設(shè)相關(guān)任務(wù)的服務(wù)保障工作；
代辦外交部交辦的外籍人員領(lǐng)事認(rèn)證事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制30人，實有人數(shù)30人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1387.87萬元，比上年增加184.91萬元，增長15.37 %。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計1305.83萬元，比上年增加102.87萬元，增長8.55%。
1.財政撥款收入1305.83萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1305.83萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計1223.14萬元，比上年增加121.32萬元，增長11.01%，其中：基本支出1223.14萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1387.87萬元，比上年增加184.99萬元，增長15.38%。主要原因：落實國家有關(guān)工資政策，正常增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1223.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1029.17萬元，占本年財政撥款支出84.14%；社會保障和就業(yè)支出122.23萬元，占本年財政撥款支出10%；衛(wèi)生健康支出71.45萬元，占本年財政撥款支出5.84%；教育支出0.29萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算1029.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少113.72萬元，下降9.95%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算1029.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少113.72萬元，下降9.95%。主要原因：落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定，減少一般公共服務(wù)開支。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算122.23萬元，比2023年度年初預(yù)算減少39.27萬元，下降24.32%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算122.23萬元，比2023年度年初預(yù)算減少19.27萬元，下降13.62%。主要原因：根據(jù)在職人員變動情況，減少養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
“撫恤”（款）2023年度決算0萬元，比2023年度年初預(yù)算減少20萬元，減少100%。主要原因：根據(jù)實際情況，未發(fā)生撫恤費(fèi)支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算71.45萬元，比2023年度年初預(yù)算減少36.6萬元，下降33.87%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算71.45萬元，比2023年度年初預(yù)算減少36.6萬元，下降33.87%。主要原因：根據(jù)在職人員變動情況調(diào)整醫(yī)療保險繳費(fèi)。
4、“教育支出”(類)2023年度決算0.29萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.19萬元，下降38.95%。其中：“培訓(xùn)費(fèi)”（款）2023年度決算0.29萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.19萬元，下降38.95%，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1223.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)12.36萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算16.54萬元減少4.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.29萬元減少0.29萬元。主要原因：2023年度未發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)12.36萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.25萬元減少3.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)12.36萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.25萬元減少3.89萬元，主要原因：落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.9萬元，公務(wù)用車維修1.82萬元，公務(wù)用車保險1.4萬元，公務(wù)用車其他支出8.24萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額7.46萬元，其中：政府采購貨物支出1.5萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.11萬元，占政府采購支出總額的55.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市人民政府外事辦公室國際交流中心共有車輛7臺，共計117.5萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
第四部分 2023年度單位績效評價情況
